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1 目的
對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。
2 適用范圍
適用于對產品的形成過程的確認、產品防護、標識和可追溯性、顧客財產的控制。
3 職責
3．1 生產部（科）負責生產調度并組織實施，負責生產環境管理，負責設備管理及安全生產技術管理。
3．2 技質部（科）負責編制和提供生產所需的技術文件，負責過程檢驗和試驗以及監視和測量裝置的控制，負責工藝紀律執行的監督檢查。
3．3 生產車間負責按生產調度進行生產，負責生產設備維護和保養，負責執行工藝紀律。
3．4 公司辦負責人員培訓。
3．5 供銷部（科）負責生產物資的采購供應及服務的控制。
4 工作程序
4．1 獲得規定產品特性的信息和文件
4．1．1 根據設計開發的輸出文件、產品實現過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產服務信息。
4．1．2 對關鍵過程應編制作業指導書，其他情況下如必要也應編制作業指導書。
4．2 生產工藝、調度控制
4．2．1 生產部（科）根據獲得的信息，考慮庫存情況，結合車間生產能力，編制《生產調度單》，經審核后發至技質部（科）和生產車間。
4．2．2 技質部（科）編制相應的工藝文件（工藝卡、工藝設計單），必要時隨同圖紙、實物一起下達到車間；
4．2．3 生產車間班組、檢驗員等有關管理人員都應準確了解產品的工藝要求。
4．2．4 各工序操作人員應嚴格執行工藝紀律、操作規范，并按《設備及工裝控制程序》和《設備操作規程》，正確使用生產設備和工裝。
4．2．5 生產中操作人員應做好自檢、互檢工作，技質部（科）檢驗員按《過程和產品的監視和測量控制程序》對工序實施檢驗和試驗，有首檢要求的需經檢驗合格后才可生產。
4．2．6 公司辦按《培訓控制程序》對各類人員進行培訓。
4．2．7 車間分別做好生產過程的統計報表：《準備車間拌料記錄單》、《成型車間日產數量、復查合格數記錄表》、《加工工序流程卡》、《膠木芯成品匯總表》、《毛紗日產量登記表》、《毛紗月產量匯總表》、《毛紗入庫清單》、《波紋管成型記錄》、《波紋管配料監秤記錄單》、《波紋管制成率檢查分析表》。
4．2．8 《生產調度單》下達以后，生產部（科）應及時檢查了解《生產調度單》執行情況，查看生產車間有關記錄。
4．2．9 若生產進度產生波動，由生產部（科）進行及時調整，確保按《生產調度單》進行生產。
4．2．10 在下列情況下可對《生產調度單》進行調整，由生產部（科）下達《生產調度調整單》通知生產車間、技質部（科）。波紋管生產調度單進行調整時，可重新下達調度單，原調度單作廢。
a． 由于原材料或設備等原因，確屬無法按《生產調度單》進行的。
b． 因合同變更。
4．3 特殊、關鍵工序
4．3．1 關鍵工序指的是對工序操作控制技術要求高，并對產品質量影響大的工序。
4．3．2 特殊工序指的是：
a． 事前無法檢查，產品投入使用后才發現的其缺陷的工序；
b． 破壞性檢驗；
c． 檢驗或試驗時間過長；
d． 直接能正確反映質量特殊的檢驗方法。
4．3．3 特殊工序的確認
a． 制訂相應的工藝和設備操作規程；
b． 對設備進行鑒定；
c． 進行連續的質量監控并作好記錄；
d． 操作人員經過培訓并取得合格資格后才能上崗。
4．3．4 本公司成型車間成型工序，波紋管分廠的成型工序為特殊工序，毛紡分廠頭道針梳工序為關鍵工序。
4．3．5 成型車間成型工序、波紋管成型工序：
a． 每周技質部應對成型車間生產的紗管進行沖擊性能監控，填寫《經、緯管沖擊強度監控記錄表》。
b． 對注射成型的溫度、壓力、時間由車間班長或授權人根據生產調度單及機臺號，對每批進行監控，并做好《成型工藝監控記錄》。
c． 對波紋管成型工序進行工藝監控，做好《￠92機PVC-U雙壁波紋管管材擠出成型工藝記錄》、《PVC-U雙壁波紋管材擠出成型工藝記錄》。
4．3．6 對精梳毛紡頭道針梳工序
a． 每批每班對重量不勻率進行監控，并按檢驗規程的規定進行檢驗，發現異常及時分析原因并調整解決；
b． 生產科每月對頭道針梳機的C07自調勻整裝置運行狀況、精度進行檢測，并做好《自調勻整月檢表》的記錄；
4．4 生產環境控制
4．4．1 由生產部（科）負責生產環境控制
4．4．2 生產車間負責建立并保持良好的生產環境。
a． 生產現場要標志通道位置線，通道應保持暢通；
b． 工位器具（工具箱、工作臺、搬運車、在制品周轉筐等）均需按規定擺放；
c． 生產車間地面應保持整潔、無積水、漏油、雜物、煙頭、痰跡、污垢、飛毛、回絲、雜管等；
d． 每班生產結束后，操作工應對機器、工具箱、工作臺進行清掃整理，保持整潔；
e． 工作場所內，不得亂貼、亂掛。墻上圖表、標語應排列整齊，內容適時；
f． 作業現場不得穿拖鞋、高跟鞋，女工必須戴工作帽；
g． 原材料、工序產品、備品備料擺放整齊有序；
h． 易燃、易爆、有毒物品應隔離存放，并應有必要的標識、消防設備齊全；
i． 垃圾及廢舊物件要設專放點，不得亂倒垃圾。
4．5 標識和可追溯性控制
4．5．1 根據需要由技質部（科）規定所有標識的方法，并對其有效性進行監控，有追溯要求的場合應進行相應的標識，并保留到追溯終止。
4．5．2 各相關部門負責所屬區域內產品的標識；負責將不同狀態的產品分區擺放，負責對所有標識的維護。
4．5．3 具體標識方法詳見《產品標識方法》。
4．6 顧客財產的控制
4．6．1 技質部（科）按照《進貨檢驗和試驗規程》的要求對顧客財產進行驗證，出具相應的檢驗報告。對在本公司不能進行質量檢驗的由供銷部（科）與顧客在合同中明確接收的標準。
4．6．2 驗證合格的顧客財產入庫貯存時，可設區域存放或懸掛庫存卡標識，并填寫《顧客財產登記表》。
4．6．3 驗證、使用、貯存、搬運期間發現的顧客財產不合格，由供銷部（科）標識和隔離存放，并通知顧客，協商處理。
4．6．4 對于顧客財產的貯存和維護，應根據產品特點或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，核對貯存期限以防變質、損壞、丟失。
4．7 產品防護
對于產品從接收、內部加工、放行、交付直到目的地的所有階段進行控制，以防止產品變質、損壞、錯用，具體控制內容詳見《產品防護控制程序》。
4．8 服務實施
供銷部（科）負責組織協調產品的服務工作，負責與顧客聯絡，妥善處理顧客的投拆，并保存相關記錄，建立顧客檔案；負責測量顧客滿意程度，確定顧客的需求和期望，執行《顧客滿意程度測量控制程序》
5 相關文件
5．1 QS/ZSY20602-2003《設備及工裝控制程序》
5．2 QS/ZSY20803-2003《過程和產品的監視和測量控制程序》
5．3 QS/ZSY20601-2003《培訓控制程序》
5．4 QS/ZSY20707-2003《產品防護控制程序》
5．5 QS/ZSY20801-2003《顧客滿意程度測量控制程序》
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